Владельцы малого бизнеса могут использовать налоговые вычеты в своих интересах и значительно снизить налогооблагаемый доход от бизнеса. Любая стратегия, позволяющая сохранить больше денег в кармане, заслуживает понимания, особенно если вы только начинаете.

Большинство владельцев малого бизнеса знакомы с обычными налоговыми вычетами, такими как пробег и бизнес-материалы, но маркетинговые расходы и другие затраты на рекламу бизнеса, как правило, забываются.

Легко быстро увеличить расходы с помощью агрессивной маркетинговой стратегии. Но даже если у вас минимальный рекламный бюджет, вы все равно имеете право на удивительное количество вычетов.

В 2018 году IRS выпустила обновленные рекомендации в соответствии с Законом о сокращении налогов и занятости в отношении того, что квалифицируется как вычитаемые коммерческие расходы. В самой последней версии этого закона IRS описывает квалифицируемые расходы на рекламу как расходы, непосредственно связанные с вашей коммерческой деятельностью, которые направлены на то, чтобы сохранить ваше имя в глазах общественности, если они связаны с бизнесом, который вы разумно ожидаете получить в будущем.

В приведенном ниже списке перечислены типы маркетинговых расходов, которые обычно соответствуют требованиям.

Следите за этими расходами в течение года, чтобы иметь возможность вычесть их в следующем налоговом сезоне.

Веб-сайт

Единственный бизнес, которому не нужен веб-сайт, — это бизнес, которому не нужны клиенты. Как вы, наверное, знаете, вам придется вложить деньги и инвестировать в веб-сайт для своего бизнеса, если вы еще этого не сделали. После того, как ваш веб-сайт запущен и помогает вам вести бизнес, необходимо выполнять регулярные обновления, обновления и постоянные настройки. Сумма, которую вы платите за новый веб-сайт, представляет собой большой вычитаемый расход. Если вы работаете с разработчиком веб-сайта или агентством цифрового маркетинга в течение года для обработки обновлений, эти расходы также учитываются как расходы на маркетинг, подлежащие налоговому вычету.

Рекламные печатные материалы

Затраты на печать быстро растут, особенно если вы печатаете в цвете или добавляете обработку, например, глянцевую поверхность оттиска. Кроме того, заказные задания на печать обходятся еще дороже.

Рекламные печатные материалы обычно имеют право на вычет. Сюда могут входить:

• Визитные карточки
• Открытки
• Прямая рассылка
• Флаеры
• Брошюры о продуктах
• Выставочные стенды

Социальные сети и другие цифровые маркетинговые кампании

Большинство современных предприятий вовлечены в тот или иной вид цифрового маркетинга. Большая часть этих расходов подлежит вычету. Примеры расходов на цифровой маркетинг, которые вы должны отслеживать для вычетов, включают:

• Google AdWords и кампании с оплатой за клик (PPC)
• Рекламные кампании в Facebook, Instagram и Twitter
• Маркетинг в социальных сетях
• Маркетинг влияния
• Медийные баннеры
• Электронный маркетинг

Вы можете добавить к этому стоимость аутсорсинга цифровых маркетинговых кампаний, если ваша компания нанимает консультанта по маркетингу или фирму.

Традиционная реклама

Каждый тип традиционной рекламы, от объявления в газете до телевизионного ролика и рекламы на всю страницу в глянцевом журнале, как правило, не облагается налогом. Если у вас есть маркетинговое агентство, покупающее рекламу от вашего имени, их комиссионные становятся тем, что вы заявляете. Для каждого купленного вами объявления ведите учет подписанного заказа на размещение. Это контракт, который вы подписываете с медиа-компанией — газетой, телекомпанией, издателем журнала и т. д. — который включает подробное описание того, какую рекламу вы покупаете и на какую сумму. Если ваше агентство обрабатывает заказы на размещение от вашего имени, вам необходимо вести учет оплаченных счетов за их услуги.

Маркетинговые расходы стартапа

Да, вы даже можете вычесть маркетинговые расходы, которые несет ваш бизнес, до официальной даты запуска. IRS считает начальные расходы вычитаемыми, если они соответствуют двум критериям:

1. Это расходы, которые вы платите или несете до дня начала вашей активной торговли или бизнеса.
2. Это расходы, которые вы могли бы вычесть, если бы вы заплатили или понесли эти расходы, чтобы управлять существующей активной торговлей или бизнесом в той же области, в которой вы начали.

Это может включать такие расходы, как:

• Веб-сайт
• Визитные карточки
• Плакаты и баннеры
• Реклама

Как и устоявшийся бизнес, стартап может вычесть расходы на найм агентства по маркетингу или связям с общественностью, чтобы помочь подготовить пресс-релиз, кампанию в СМИ, мероприятие по запуску или любое другое количество усилий, которые помогут вам произвести фурор, когда ваш бизнес только начинается.

Прочтите эту статью по теме, в которой рассказывается обо всем, что вам нужно знать о налоговых вычетах для вашего стартапа, чтобы узнать, какие вычеты применяются. И, как всегда, поговорите со своим бухгалтером о ваших начальных расходах и о том, как вы можете получить максимальную отдачу во время уплаты налогов.

Итог

IRS хочет видеть квитанцию ​​или оплаченный счет для подтверждения всех маркетинговых расходов, которые вы вычитаете. Но также разумно вести журнал того, на что были использованы маркетинговые расходы и как они помогли вашему бизнесу принести доход. Чем больше информации, тем лучше, чтобы вы были готовы обосновать каждый вычет, если вас когда-нибудь проверят.

Маркетинговый бюджет компании может связать большой капитал, поэтому очень важно, чтобы вы использовали все возможные вычеты во время налогообложения. Еженедельное или ежемесячное управление расходами, а не один раз в год, когда приближается налоговое время, — один из лучших способов убедиться, что вы готовы к налоговому сезону. Другой способ — при поддержке наставника SCORE. Наставники SCORE будут работать рядом с вами, чтобы помочь вам подготовить отчеты о расходах и подготовить вас к тому, чтобы воспользоваться всеми вычетами маркетинговых расходов, которых заслуживает ваш бизнес. Свяжитесь с наставником SCORE сегодня.