Как физическое лицо, вы, вероятно, уже получали (или, по крайней мере, мечтали о получении) налоговый возврат. Если да, то вы, вероятно, когда-то задавались вопросом:Может ли малый бизнес получить возврат налога? ? Ну, не удивляйтесь больше. Вот где мы приходим на помощь.

Может ли малый бизнес получить возврат налога? Факторы, которые следует учитывать

Получают ли предприниматели возврат налогов? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны рассмотреть несколько факторов. Может ли компания получить возмещение налога, зависит от следующего:

• Структура вашего бизнеса
• Виды налогов, которые вы платите

Компания не должны иметь оба фактора, чтобы иметь право на возврат налога на бизнес. Давайте посмотрим, как эти факторы могут повлиять на право компании на возмещение налога, не так ли?

Тип бизнес-структуры

Первый фактор, который определяет, можете ли вы получить возмещение налога на бизнес, — это тип вашей бизнес-структуры. Напоминаем, что существуют различные типы юридических лиц:

• Индивидуальное владение :бизнес, которым владеет и управляет один человек.
• Партнерство :Компания, которой владеют и управляют два или более физических лица. Существуют различные формы партнерства, включая общее и коммандитное.
• Корпорация или C Corp :Отделить юридическое лицо от его владельцев. По закону корпорация считается независимым юридическим лицом.
• Корпорация S или S Corp :Тип корпорации, в которой прибыль и убытки переходят непосредственно в личный доход владельца, не облагаясь ставками корпоративного налога.
• Общество с ограниченной ответственностью (ООО) :сочетает сквозные налоговые льготы товарищества с ограниченной ответственностью корпорации. Эта структура разделяет деловые и личные обязательства.

Когда вы впервые начинаете свой бизнес, вы выбираете, какую организацию формировать. Выбранная вами структура определяет, как штат и IRS облагают налогом ваш бизнес.

Многие малые предприятия решают выбрать структуру, которая позволяет передавать доход через владельцев, т. е. сквозное налогообложение. При сквозном налогообложении налог проходит через бизнес, в результате чего бизнес не платит налог напрямую. Затем владелец бизнеса платит налог по своей индивидуальной налоговой декларации. Структуры сквозного налогообложения включают индивидуальные предприятия, товарищества, корпорации типа S и ООО.

Поскольку эти типы организаций передают налогооблагаемый доход владельцу (владельцам), компании не платят налог напрямую в IRS. Таким образом, предприятия со сквозным налогообложением не могут получить возврат подоходного налога с бизнеса. Тем не менее, они потенциально могут получить возврат подоходного налога с населения. Кроме того, транзитные организации могут иметь право на 20%-й транзитный вычет.

Какие бизнес-структуры могут получить возмещение?

Уф, сколько информации пришлось переварить. Итак, какие субъекты хозяйствования могут получить возврат налога? Короткий ответ:корпорации.

Корпорация может получить возврат налога на прибыль. Поскольку C Corp облагается налогом иначе, чем другие типы организаций, они могут получить возмещение. По сути, прибыль корпорации облагается налогом отдельно от ее владельцев, и C Corp платит подоходный налог непосредственно налоговым органам.

Корпорация могла получить возмещение подоходного налога только в том случае, если она уплатила расчетный налог в течение года больше, чем причиталась.

Если вы владеете корпорацией и платите подоходный налог непосредственно через бизнес, вы можете иметь право на возмещение.

Тип налога

Тип налогов, которые вы платите, также может определить, получите ли вы возмещение налога на бизнес. Вот несколько сценариев, в которых вы можете получить возмещение:

• Налоги на заработную плату :независимо от типа вашей коммерческой организации вы потенциально можете получить возмещение, если ваша компания удерживает и платит налоги с заработной платы. Если вы переплатите налоги с заработной платы (например, из-за ошибки в расчетах), вы можете иметь право на возврат налога. Некоторые предприятия (например, рестораны) также могут получать кредит на чаевые. Кредит на чаевые может быть использован для уменьшения подоходного налога, причитающегося работодателю, что приведет к возврату средств.
• Подоходный налог :Опять же, корпорации C — единственные коммерческие предприятия, которые могут получить возмещение подоходного налога. Владельцы, партнеры или акционеры получат компенсацию за свои личные доходы в зависимости от их общего дохода.
• Налоги с продаж или акцизы :Большинство предприятий должны платить налоги с продаж или акцизы. В некоторых случаях компания может подлежать возврату налога в случае переплаты этих налогов или переоценки стоимости имущества.

Как правило, если вы заплатили больше, чем ваши фактические налоговые обязательства, возврат, скорее всего, придет к вам. Однако это не гарантируется. Чтобы узнать больше о том, имеете ли вы право на возврат налога для малого бизнеса, обратитесь к специалисту по налогообложению или в IRS.

Как работает возврат налогов для бизнеса

Возврат налога для бизнеса работает аналогично обычному возврату налога для физических лиц. По сути, вам нужно заплатить IRS больше, чем ваш общий налоговый счет, чтобы получить возмещение. Это означает, что вы платите расчетную сумму налога плюс дополнительную сумму, чтобы получить возмещение.

Хотя у возврата налогов для бизнеса есть много преимуществ (привет, это деньги), есть и обратная сторона его получения. При возврате налога для малого бизнеса вы не получите свои деньги до налогового сезона. Это означает, что IRS держит ваши деньги без процентов в течение года.

Налоги на бизнес могут быть чем-то вроде уравновешивания. Конечно, вы хотите платить правильные предполагаемые налоги, чтобы избежать пеней и штрафов. Тем не менее, вы не хотите платить слишком много. Если вы доплатите, вам придется ждать возмещения, что не позволит вам использовать деньги в течение года.

А если вы ждете возмещения, вам может быть интересно, где мой возврат налога? Вы можете использовать инструмент «Где мой возврат» на веб-сайте IRS, чтобы проверить статус возврата IRS.

Советы по максимальному возврату налога на бизнес

Многие налогоплательщики намеренно удерживают больше налогов из своей зарплаты, чтобы получить более крупный возврат налогов. Но есть ли способ максимизировать возврат налога для малого бизнеса? К счастью, у вас как у владельца бизнеса есть несколько вариантов.

Вместо того, чтобы каждый год переплачивать налоги, воспользуйтесь другими способами максимизировать возврат налогов для бизнеса. Вы можете:

• Предоплата расходов заранее
• Узнайте, имеете ли вы право на налоговые льготы.
• Исследуйте налоговые вычеты для бизнеса
• Просматривайте личные кредитные карты и банковские выписки на предмет деловых расходов.
• Вклад в пенсионный план (например, соответствие 401(k))
• Списание безнадежных долгов

В дополнение к вышеперечисленным вариантам рассмотрите возможность консультации со специалистом по бухгалтерскому учету, чтобы найти лучшие способы для вашего бизнеса максимизировать возмещение. Никогда не помешает получить второе мнение, особенно если оно исходит от налогового эксперта.

Упростите процесс подачи налоговых деклараций с помощью обновленных и точных книг. Используйте программное обеспечение онлайн-бухгалтерии Patriot для записи бизнес-транзакций. Чего ты ждешь? Попробуйте бесплатно сегодня!