Не знаете, как сообщить о своих налогах на криптовалюту ?
Ты не одинок. Поскольку криптовалюта все еще является относительно новой областью, не всегда легко найти специалистов по налогам, разбирающихся в этом вопросе.
Чтобы помочь таким инвесторам, как вы, мы упростили отчетность по налогам на криптовалюту до простого пятиэтапного процесса. К тому времени, когда вы закончите читать, вы поймете, как сообщать обо всех ваших криптовалютных транзакциях в налоговой декларации.
Регистрация прибылей и убытков от криптовалюты работает так же, как регистрация прибылей и убытков от инвестиций в акции или другие формы собственности.
Чтобы подать налоговую декларацию на криптовалюту, необходимо выполнить 5 шагов:
Давайте подробно рассмотрим каждый из этих шагов.
Каждый раз, когда вы избавляетесь от своей криптовалюты, вы получаете прирост капитала или убытки. Эти события ликвидации включают, но не ограничиваются:
Чтобы рассчитать свою прибыль или убыток от каждой транзакции, вам нужно будет отслеживать, как цена каждого из ваших активов изменилась с момента их первоначального получения.
Вот формула, которую вы можете использовать:
Затем ваш прирост капитала и убытки от соответствующих транзакций с криптовалютой должны быть указаны в форме 8949.
Вот пример инвестора, рассчитывающего и сообщающего о приросте капитала.
К сожалению, эти расчеты не всегда так просты. У активного трейдера криптовалюты могут быть тысячи покупок и продаж в год, что затрудняет отслеживание их первоначальной стоимости.
Программное обеспечение для налогообложения криптовалюты, такое как CryptoTrader.Tax. может справиться с этим для вас автоматически. Просто подключите свои биржи, импортируйте историю своих транзакций и позвольте программе за считанные секунды подсчитывать ваши прибыли и убытки по всем вашим транзакциям.
Форма IRS 8949 используется для отчетности о продажах и выбытии основных средств. Некоторые примеры капитальных активов включают акции, облигации и, да, криптовалюты.
Хотя вам нужно будет сообщать о приросте и убытке капитала в форме 8949, вам также потребуется следующая информация о каждой отдельной транзакции:
Хотите продемонстрировать, как заполнить форму 8949? Посмотрите видео ниже.
Помните, что важно включить в этот раздел любые убытки от криптовалюты, которые вы понесли в течение налогового года. В конце концов, каждое налогооблагаемое событие должно сообщать в налоговую.
Существует также налоговая льгота для сообщения об убытках капитала. Потери капитала могут компенсировать ваш прирост капитала и до 3000 долларов личного дохода.
Для получения дополнительной информации по этому вопросу ознакомьтесь с нашим полным руководством по сбору налоговых убытков. .
Когда форма 8949 будет заполнена, возьмите общую чистую прибыль или чистый убыток и включите ее в Приложение D. .
График D позволяет вам сообщать о ваших общих приростах капитала и убытках из всех источников. В дополнение к вашей краткосрочной и долгосрочной прибыли, полученной от 8949 и вашей криптовалютной деятельности, другие статьи, указанные в Приложении D, включают в себя Приложение K-1 через предприятия, поместья и трасты.
В некоторых сценариях криптовалюта зарабатывается путем майнинга, ставок, реферальных бонусов или работы. Вы признаете доход, когда зарабатываете криптовалюту с помощью этих средств, а это означает, что вы будете облагаться подоходным налогом.
Форма, которую вам нужно будет использовать для сообщения о вашем крипто-доходе, зависит от вашей конкретной ситуации.
Приложение 1 – Если вы заработали криптовалюту с помощью аирдропов, вилок или других криптовалютных заработков и дохода от хобби, это обычно указывается в Приложении 1. как другой доход .
Расписание Б – Если вы получили доход от ставок или процентные вознаграждения от ссуды своей криптовалюты, этот доход обычно указывается в Приложении B. .
Приложение C – Если вы заработали криптовалюту как коммерческая организация, например, получая оплату за работу или выполняя операции по добыче криптовалюты, это часто рассматривается как доход от самозанятости и указывается в Приложении C. . В этом случае вы можете вычесть сопутствующие расходы, такие как электричество.
Теперь, когда вы заполнили форму 8949 и включили свой крипто-доход, вы должны завершить отчет обо всех транзакциях, связанных с криптографией, в своей налоговой декларации. После того, как вы заполните остальные формы, вы сможете подать налоговую декларацию в IRS.
В заключение давайте ответим на несколько часто задаваемых вопросов об отчетности по налогам на криптовалюту.
Как сообщить о криптовалюте в моих налогах?
Любой прирост капитала в криптовалюте, убыток капитала , или сведения о доходах должны быть указаны в вашей налоговой декларации. Вы можете сообщить об этих событиях в форме 8949 и, в зависимости от конкретных обстоятельств, в форме 1040, Приложения B, C и/или D.
Плачу ли я налоги на криптовалюту, если потерял деньги?
Отчетность об убытках капитала дает налоговую льготу. Отчетность об убытках капитала может компенсировать прирост капитала и до 3000 долларов личного дохода.
Что произойдет, если вы не укажете криптовалюту в своих налогах?
Неуведомление о криптовалюте в ваших налогах считается уклонением от уплаты налогов. Максимальное наказание за уклонение от уплаты налогов составляет штраф в размере 100 000 долларов США и 5 лет лишения свободы.
Нет необходимости заполнять налоговые формы вручную. Сегодня более 100 000 инвесторов в криптовалюту используют CryptoTrader.Tax. подать налоговую декларацию за считанные минуты.
С помощью нескольких щелчков мыши вы можете выбрать каждую биржу, которую вы использовали, и импортировать все ваши исторические транзакции.